韶山华润学校2018年部门预算公开说明

韶山华润学校2018年部门预算公开说明

第一部分：

华润学校2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责主要职能

      教育教学，实施小学初中教育，促进基础教育发展

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

机构设置   华润学校为二级会计单位，下教务处、政教处、总务处、办公室四部分。  本单位共有编制77，其中行政编制0  人，参公事业编制  77人；在岗职工77人，离退休人员 91人。

三、部门收支总体情况

1、2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 1068.23万元，比2017年预算660.53万元 增加407.7   万元，增长61.72  %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  4  万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费   0 万元（其中，公务用车购置费   0 万元，公务用车运行费  0  万元），因公出国（境）费  0   万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1  万元。主要是招待费减少。

3、政府采购情况

2018年韶山华润学校政府采购预算总额433万元，其中，政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算20万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数1068.23   万元，其中，经费拨款 1068.23  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0  万元。收入较去年增加 407.7  万元，主要是经费拨款增加 531.67     万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1068.23   万元，其中，一般公共服务1068.23   万元，教育 1068.23  万元，社会保障和就业 0    万元，医疗卫生与计划生育 0    万元，住房保障    0万元。支出较去年增加 407.7   万元，主要是基本支出增加 407.7 万元，项目支出增加  6.98   万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 1068.23   万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为982.34    万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为  56.98  万元。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1068.23万元，其中，一般公共预算拨款1068.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1068.23万元，其中，一般公共服务1068.23万元，公共安全0万元，教育1068.23万元，科学技术0万元。支出较去年增加407.7万元，主要是工资增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1068.23 ，比2017年预算 660.53 万元增加407.7万元，上升 61.72 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  4万元，其中，公务接待费 4  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费    0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加）0.1 万元，主要是节约招待支出。

3、政府采购情况

2018年韶山华润学校政府采购预算总额433万元，其中，政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算20万元。主要是计划建设塑胶运动场290万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。